鞍山市科学技术局2015年度部门决算-财政预决算-鞍山市科技局

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鞍山市科学技术局2015年度部门决算

时间：2016-08-19 15:42来源：本站原创作者：佚名点击：次

第一部分鞍山市科技局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分鞍山市科技局2015年度部门决算报表

一、 2015年度收入支出决算表

二、 2015年度收入决算表

三、 2015年度支出决算表

四、 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、 2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分鞍山市科技局2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 鞍山市科技局概况

一、主要职责

鞍山市科技局是鞍山市政府管理全市科技工作的综合部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于科学技术发展的方针政策；拟定全市科技发展规划、政策与法规，并组织实施；研究提出全市科技促进经济发展的重大课题；推进市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二）研究拟定全市科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划并组织实施，推动建立适应科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导科技体制改革工作。

（三）组织编制全市民用科学技术发展中长期规划与年度计划。

（四）研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置措施；负责科技“三项费”、科学技术基金的合理配置。

（五）研究拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施；负责重大应用基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（六）加强高新技术产业化及其应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化；组织编制、管理、实施市科技发展规划和年度计划；指导各县（市）、区和市政府有关部门实施“火炬计划”、“星火计划”等特种科技计划。

（七）负责全市技术市场管理和技术合同统一登记、认定；组织技术、成果、专利贸易交流；组织制定科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、申报。

（八）贯彻落实国家、省、市有关知识产权的方针政策、法律、法规及规章；研究提出有关知识产权地方性法规的草案；负责知识产权的管理工作，统筹协调全市涉外知识产权事宜。

（九）负责全市对外科技合作与交流；组织协调科技情报和信息的搜集、研究、分析、交流，发布国内外科技信息；承担全市科技统计、科技保密工作。

（十）协调、联络埠外大专院校、科研单位对地方企业开展科技项目的对接与合作。

（十一）指导高新技术产业开发区中长期发展规划的制定及高新区与国家和省科技行政主管部门的沟通与协调工作。

（十二）研究制定农业科技攻关、成果推广计划及科学技术普及工作的组织实施；调节、仲裁技术合同纠纷和专利纠纷。

（十三）编制市级重点科技攻关和重点实验室的发展规划。负责国家重大科技攻关中试项目。

（十四）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市科技局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市科技局机关

2.鞍山市信息技术研究中心

3.鞍山市科学技术情报研究所

4.鞍山市生产力促进中心

5.鞍山市技术市场管理办公室

6.鞍山市专利管理办公室

7.鞍山市高新技术交易中心

8.鞍山市心理测量科学研究所

第二部分鞍山市科技局2015年度部门决算公开报表

2015年度收入支出决算表
		公开01表
部门名称：鞍山市科学技术局		单位：万元
项目	行次	金额
栏次		1
一、上年结转和结余	1	557.79
其中：项目支出结转和结余	2	531.67
二、本年收入	3	2457.50
三、本年支出	4	2717.17
四、收支结余	5	298.12
五、用事业基金弥补收支差额	6
六、结余分配	7
其中：提取职工福利基金	8
转入事业基金	9
七、年末结转和结余	10	298.12
0.00	0.00	0.00

2015年度收入决算表
								公开02表
部门名称：	鞍山市科学技术局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2457.50	2457.50
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50
2050803	培训支出	6.03	6.03
2060101	行政运行	374.09	374.09
2060102	一般行政管理事务	13.51	13.51
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.38	14.38
2060201	机构运行	702.68	702.68
2060299	其他基础研究支出	52.91	52.91
2060301	机构运行	191.90	191.90
2060399	其他应用研究支出	17.50	17.50
2060499	其他技术研究与开发支出	441.00	441.00
2060899	其他科技交流与合作支出	4.90	4.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	258.30	258.30
2080502	事业单位离退休	214.92	214.92
2210201	住房公积金	120.81	120.81
2210203	购房补贴	42.07	42.07

2015年度支出决算表
								公开03表
部门名称：		鞍山市科学技术局						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2717.17	1955.29	761.88
2013299	其他组织事务支出		2.50	2.50
2050803	培训支出		6.13	6.13
2060101	行政运行		374.09	374.09
2060102	一般行政管理事务		13.51	13.51
2060199	其他科学技术管理事务支出		14.70	14.70
2060201	机构运行		702.68	702.68
2060299	其他基础研究支出		39.98		39.98
2060301	机构运行		191.90	191.90
2060399	其他应用研究支出		17.47		17.47
2060499	其他技术研究与开发支出		596.53		596.53
2060899	其他科技交流与合作支出		4.90	4.90
2069999	其他科学技术支出		107.90		107.90
2080501	归口管理的行政单位离退休		258.30	258.30
2080502	事业单位离退休		214.17	214.17
2120799	其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出		9.00	9.00
2210201	住房公积金		120.81	120.81
2210203	购房补贴		42.60	42.60

2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
																	公开04表
部门名称：鞍山市科学技术局																	单位：万元
项目				上年结转和结余				本年收入		本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	其中：基本建设资金收入	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余					小计	其中：基本建设资金支出			小计		其中：基本建设资金结转和结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			合计	557.79	26.12	531.67		2457.50		2717.17	1955.29	761.88		298.12	16.92	281.20
201	32	99	其他组织事务支出					2.50		2.50	2.50
205	08	03	培训支出	1.90	1.90			6.03		6.13	6.13			1.80	1.80
206	01	01	行政运行					374.09		374.09	374.09
206	01	02	一般行政管理事务					13.51		13.51	13.51
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	0.32	0.32			14.38		14.70	14.70
206	02	01	机构运行					702.68		702.68	702.68
206	02	99	其他基础研究支出	1.39		1.39		52.91		39.98		39.98		14.32		14.32
206	03	01	机构运行					191.90		191.90	191.90
206	03	99	其他应用研究支出					17.50		17.47		17.47		0.03		0.03
206	04	99	其他技术研究与开发支出	340.78		340.78		441.00		596.53		596.53		185.25		185.25
206	08	99	其他科技交流与合作支出					4.90		4.90	4.90
206	99	99	其他科学技术支出	189.50		189.50				107.90		107.90		81.60		81.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					258.30		258.30	258.30
208	05	02	事业单位离退休					214.92		214.17	214.17			0.75	0.75
212	07	99	其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00					9.00	9.00
221	02	01	住房公积金					120.81		120.81	120.81
221	02	03	购房补贴	14.90	14.90			42.07		42.60	42.60			14.37	14.37

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门名称：

鞍山市科学技术局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

合计

说明：2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开06表

部门名称：鞍山市科学技术局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

其中：基本建设资金收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

小计

其中：基本建设资金结转和结余

小计

其中：基本建设资金支出

小计

其中：基本建设资金结转和结余

类

款

项

栏次

合计

说明：2015年度没有财政专户管理资金收入和支出

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开07表
部门：	鞍山市科学技术局			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1955.29	1676.30	278.99
30101	基本工资	449.99	449.99
30102	津贴补贴	466.74	466.74
30103	奖金	22.57	22.57
30104	社会保障缴费	93.79	93.79
30199	其他工资福利支出	2.17	2.17
30201	办公费	53.89		53.89
30202	印刷费	11.08		11.08
30203	咨询费	0.61		0.61
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	18.40		18.40
30207	邮电费	15.89		15.89
30208	取暖费	19.84		19.84
30211	差旅费	13.52		13.52
30213	维修（护）费	19.89		19.89
30216	培训费	6.13		6.13
30217	公务接待费	1.74		1.74
30228	工会经费	15.45		15.45
30229	福利费	2.75		2.75
30231	公务用车运行维护费	30.02		30.02
30299	其他商品和服务支出	65.62		65.62
30301	离休费	40.95	40.95
30302	退休费	430.63	430.63
30305	生活补助	2.22	2.22
30309	奖励金	1.00	1.00
30311	住房公积金	120.81	120.81
30313	购房补贴	42.60	42.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.83	2.83
31002	办公设备购置	4.12		4.12

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开08表
部门名称：鞍山市科学技术局			单位：万元
项目	2014年决算数	2015年决算数	增幅比例
合计	110.56	72.98	-33.99%
1、因公出国（境）费	25.10		-100.00%
2、公务接待费	3.85	1.70	-55.84%
3、公务用车购置及运行费	81.61	71.28	-12.66%
其中: （1）公务用车运行维护费	81.61	71.28	-12.66%
（2）公务用车购置
说明：我局在2015年里“三公”经费各项均节约开支，所以2015年“三公”经费比2014年“三公”经费均有降幅。2015年没有因公出国（境）情况，增幅为 -100%。

部门决算相关信息统计表
鞍山市科学技术局			2015年度		金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	75.00
（一）支出合计	2	72.98	（一）行政单位	20	67.00
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	8.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	71.28		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23
（2）公务用车运行维护费	6	71.28	（一）车辆数合计（辆）	24	14
3.公务接待费	7	1.70	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	1.70	2.一般公务用车	26	14
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14	14		32
5.国内公务接待批次（个）	15	28		33
6.国内公务接待人次（人）	16	213		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36

政府采购情况表
编制单位：鞍山市科学技术局			2015年度				金额单位：万元
项目	行次	采购预算			采购金额
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1	54.20	54.20		53.01	53.01
货物	2	31.48	31.48		31.03	31.03
工程	3	22.72	22.72		21.98	21.98
服务	4

第三部分鞍山市科技局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2457.50万元，包括：

1.财政拨款收入2457.50万元，其中：公共预算财政拨款收入2457.50万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余557.79万元，主要是科三项目费等。

（二）支出总计2717.17万元，包括：

1.基本支出1955.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1035.26万元，商品和服务支出278.99万元，对个人和家庭的补助支出641.04万元。

2.项目支出761.88万元，主要包括科技进步奖励大会等业务支出。

（三）年末结转和结余298.12万元，包括：

1.基本支出结转和结余16.92万元。

2.项目支出结转和结余281.20万元

主要是由于财政拨付资金较晚以及科三项目跨年度完成等原因形成的结余。

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市科技局2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出2717.17万元，其中：基本支出1955.29万元，项目支出761.88万元。

（二）具体情况

2015年度公共预算财政拨款支出2717.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2.5万元，教育支出6.13万元，科学技术支出2063.66万元，社会保障和就业支出472.47万元，住房保障支出163.41万元，其他政府住房基金9万元。

1. 一般公共服务支出2.5万元

2. 教育支出6.13万元，主要是培训支出6.13万元。

3. 科学技术支出2063.66万元，包括：

科学技术管理事务402.3万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

基础研究742.66万元，主要是应用基础研究机构的基本支出。

应用研究209.37万元，主要是应用研究机构的基本支出。

技术研究与开发596.53万元，主要是科三专项支出。

其他科学技术支出112.8万元，主要是省农业科技专项等支出。

4. 社会保障和就业支出472.47万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休258.3万元，主要是归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

（2）事业单位离退休214.17万元，主要是事业单位离退休支出。

5. 住房保障支出163.41万元，包括：

住房公积金120.81万元，主要是住房公积金支出。

购房补贴42.60万元，主要是新职工购房补贴支出。

6. 其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出9万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出72.98万元，其中：公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费71.28万元。按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.公务接待费1.7万元，主要用于招商调研等，2015年公务接待累计28批次，213人次。

3.公务用车购置及运行维护费71.28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费71.28万元。2015年末公务用车保有量14辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2015年鞍山市科学技术局采购支出总额54.20万元，其中：政府采购货物支出31.48万元，政府采购工程支出22.72万元。没有支持中小微企业的政府采购资金。

（二）2015年鞍山市科学技术局没有部门绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

9. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

10. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究所院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

11. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

12、科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支持。

13、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转义复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。