鞍山市科技局2013年度部门决算
目 录
第一部分 鞍山市科技局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山市科技局2013年度部门决算报表
一、2013年市直部门收支决算总表
二、2013年市直部门支出决算表
三、2013年市直部门公共预算财政拨款支出表
四、2013年市直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 鞍山市科技局2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市科技局概况
一、主要职责
鞍山市科技局是鞍山市政府管理全市科技工作的综合部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省关于科学技术发展的方针政策;拟定全市科技发展规划、政策与法规,并组织实施;研究提出全市科技促进经济发展的重大课题;推进市科技创新体系建设,提高科技创新能力。
(二)研究拟定全市科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划并组织实施,推动建立适应科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导科技体制改革工作。
(三)组织编制全市民用科学技术发展中长期规划与年度计划。
(四)研究多渠道增加科技投入,优化科技资源配置措施;负责科技“三项费”、科学技术基金的合理配置。
(五)研究拟定加强应用基础性研究、高新技术发展的政策措施;负责重大应用基础性研究计划、高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。
(六)加强高新技术产业化及其应用技术开发与推广工作,指导科技成果转化;组织编制、管理、实施市科技发展规划和年度计划;指导各县(市)、区和市政府有关部门实施“火炬计划”、“星火计划”等特种科技计划。
(七)负责全市技术市场管理和技术合同统一登记、认定;组织技术、成果、专利贸易交流;组织制定科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、申报。
(八)贯彻落实国家、省、市有关知识产权的方针政策、法律、法规及规章;研究提出有关知识产权地方性法规的草案;负责知识产权的管理工作,统筹协调全市涉外知识产权事宜。
(九)负责全市对外科技合作与交流;组织协调科技情报和信息的搜集、研究、分析、交流,发布国内外科技信息;承担全市科技统计、科技保密工作。
(十)协调、联络埠外大专院校、科研单位对地方企业开展科技项目的对接与合作。
(十一)指导高新技术产业开发区中长期发展规划的制定及高新区与国家和省科技行政主管部门的沟通与协调工作。
(十二)研究制定农业科技攻关、成果推广计划及科学技术普及工作的组织实施;调节、仲裁技术合同纠纷和专利纠纷。
(十三)编制市级重点科技攻关和重点实验室的发展规划。负责国家重大科技攻关中试项目。
(十四)承办市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山市科技局2013年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.鞍山市科技局机关
2.鞍山市信息技术研究中心
3.鞍山市科学技术情报研究所
4.鞍山市生产力促进中心
5.鞍山市技术市场管理办公室
6.鞍山市专利管理办公室
7.鞍山市高新技术交易中心
8.鞍山市心理测量科学研究所
第二部分 鞍山市科技局2013年度部门决算公开报表(见附件)
第三部分 鞍山市科技局2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计2380.56万元,包括:
1.财政拨款收入2380.56万元,其中:公共预算财政拨款收入2349.36万元,政府性基金收入31.2万元。
2.上年结转和结余478.96万元,主要是科三项目费等。
(二)支出总计2348.65万元,包括:
1.基本支出1683.34万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出884.48万元,对个人和家庭的补助支出543.25万元,商品和服务支出255.61万元。
2.项目支出665.31万元,主要包括科技进步奖励大会等业务支出。
(三)年末结转和结余478.96万元
主要是由于财政拨付资金较晚以及科三项目跨年度完成等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市科技局2013年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出2292.35万元,其中:基本支出1627.04万元,项目支出665.31万元。
(二)具体情况
2013年度公共预算财政拨款支出2292.35万元,按支出功能分类科目分,包括科学技术支出1804.48万元,社会保障和就业支出376.81万元,住房保障支出111.06万元。
1. 科学技术支出1804.48万元,包括:
科学技术管理事务334.94万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
基础研究687.41万元,主要是应用基础研究机构的基本支出。
应用研究177.80万元,主要是应用研究机构的基本支出。
技术研究与开发573.18万元,主要是科三专项支出。
其他科学技术支出31.15万元,主要是机关楼供暖改造等支出。
2.社会保障和就业支出376.81万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休199.29万元,主要是归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出。
(2)事业单位离退休177.52万元,主要是事业单位离退休支出。
3.住房保障支出111.05万元,包括:
住房公积金95.85万元,主要是住房公积金支出。
购房补贴15.2万元,新职工购房补贴。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出90.12万元,其中:因公出国(境)费4.5万元,公务接待费5.1万元,公务用车购置及运行维护费80.52万元。2013年度“三公”经费支出比2012年减少7.84万元,下降8.7%,主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
1.因公出国(境)费4.5万元,主要用于随省知识产权局“中国国际专利技术与产品交易会欧洲招商团”赴瑞士、德国、法国进行先进装备制造、仪器仪表、生物医药等领域先进技术招商招展活动。2013年参加出国(境)团组1个,累计1人次。
2.公务接待费5.1万元,主要用于校企合作及厅市会商等,2013年公务接待累计72批次,288人次。
3.公务用车购置及运行维护费80.52万元,其中:公务用车购置费25.99万元,公务用车运行维护费54.53万元。2013年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量13辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
9.科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
10.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项):反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究所院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。
11.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
12.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支持。
13.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
14.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转义复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
2013年科技局部门决算公开表
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2013年市直部门支出决算表 |
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公开02表 |
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部门名称:辽宁省鞍山市科技局部门汇总 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
财政专户管理资金支出 |
其他支出 |
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206 |
科学技术 |
1,804.48 |
1,804.48 |
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20601 |
科学技术管理事务 |
334.93 |
334.93 |
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2060101 |
行政运行 |
313.31 |
313.31 |
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2060102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
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2060199 |
其他科学技术管理事务 |
16.62 |
16.62 |
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20602 |
基础研究 |
687.41 |
687.41 |
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2060201 |
机构运行 |
639.44 |
639.44 |
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2060299 |
其他基础研究支出 |
47.97 |
47.97 |
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20603 |
应用研究 |
177.80 |
177.80 |
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2060301 |
机构运行 |
165.80 |
165.80 |
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|||
2060399 |
其他应用研究支出 |
12.00 |
12.00 |
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20604 |
技术研究与开发 |
573.19 |
573.19 |
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|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
573.19 |
573.19 |
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|||
20699 |
其他科学技术支出 |
31.15 |
31.15 |
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2069999 |
其他科学技术支出 |
31.15 |
31.15 |
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208 |
社会保障和就业 |
376.81 |
376.81 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
376.81 |
376.81 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
199.30 |
199.30 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
177.51 |
177.51 |
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212 |
城乡社区事务 |
56.30 |
|
56.30 |
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21207 |
政府住房基金支出 |
56.30 |
|
56.30 |
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2120799 |
其他政府住房基金支出 |
56.30 |
|
56.30 |
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|||
221 |
住房保障支出 |
111.06 |
111.06 |
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22102 |
住房改革支出 |
111.06 |
111.06 |
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2210201 |
住房公积金 |
95.86 |
95.86 |
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|||
2210203 |
购房补贴 |
15.20 |
15.20 |
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合 计 |
2,348.65 |
2,292.35 |
56.30 |
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备注:其他支出指部门除公共预算财政拨款支出、政府性基金预算财政拨款支出、财政专户管理资金支出以外的其它所有支出。 |
2013年市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开03表 |
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部门名称:辽宁省鞍山市科技局部门汇总 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
206 |
科学技术 |
1,804.48 |
1,139.17 |
665.31 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
334.93 |
329.93 |
5.00 |
|||
2060101 |
行政运行 |
313.31 |
313.31 |
|
|||
2060102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
16.62 |
16.62 |
|
|||
20602 |
基础研究 |
687.41 |
639.44 |
47.97 |
|||
2060201 |
机构运行 |
639.44 |
639.44 |
|
|||
2060299 |
其他基础研究支出 |
47.97 |
|
47.97 |
|||
20603 |
应用研究 |
177.80 |
169.80 |
8.00 |
|||
2060301 |
机构运行 |
165.80 |
165.80 |
|
|||
2060399 |
其他应用研究支出 |
12.00 |
4.00 |
8.00 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
573.19 |
|
573.19 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
573.19 |
|
573.19 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
31.15 |
|
31.15 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
31.15 |
|
31.15 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
376.81 |
376.81 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
376.81 |
376.81 |
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
199.30 |
199.30 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
177.51 |
177.51 |
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|||
221 |
住房保障支出 |
111.06 |
111.06 |
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|||
22102 |
住房改革支出 |
111.06 |
111.06 |
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|||
2210201 |
住房公积金 |
95.86 |
95.86 |
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|||
2210203 |
购房补贴 |
15.20 |
15.20 |
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|||
合 计 |
2,292.35 |
1,627.04 |
665.31 |
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公开04表 |
部门名称:辽宁省鞍山市科技局部门汇总 |
|
金额单位:万元 |
项 目 |
2012年决算数 |
2013年决算数 |
合 计 |
88.99 |
90.13 |
1、因公出国(境)费 |
4.50 |
4.50 |
2、公务接待费 |
5.43 |
5.11 |
3、公务用车购置及运行费 |
79.06 |
80.52 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
53.07 |
54.53 |
(2)公务用车购置 |
25.99 |
25.99 |